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bet356体育下载_bet356体育彩票_bet356存款到账时间2019年预算公开说明
作者:zzpin 来源:本站原创 浏览:485 添加日期:2019-02-27

云南省煤矿精神病医院2019年预算公开说明

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目录

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第一部分 bet356体育下载_bet356体育彩票_bet356存款到账时间2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

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云南省煤矿精神病医院2019年部门预算编制说明

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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

收治重性精神疾病、心身疾病、精神康复、心理测验、心理治疗、心理咨询等精神专科诊疗服务。

(二)机构设置情况

bet356体育下载_bet356体育彩票_bet356存款到账时间下设办公室、财务科、总务科、医务科、门诊部、精神科、心身科、康复科8个内设机构。

(三)重点工作概述

bet356体育下载_bet356体育彩票_bet356存款到账时间主要收治周边县市的重性精神疾病、心身疾病的诊疗和医治,收治1200人次左右,治愈率达30%,服务对象满意度达90%以上。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制80人,其中:行政编制 0人,事业编制80人。在职实有74人,其中: 财政全供养74人,财政部分供养0人,非财政供养0人。编制外人员9人。

离退休人员30人,其中: 离休 0人,退休 30人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2289.75万元,其中:一般公共预算财政拨款964.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入1325.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入964.75万元,其中:本年收入964.75万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款964.75万元(本级财力964.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2289.75万元。财政拨款安排支出?964.75万元,其中,基本支出964.75万元,事业收入安排支出1325.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出122.10万元,卫生健康支出769.62万元,住房保障支出73.03万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:对事业单位经常性补助(其中:基本支出964.75万元,项目支出0万元)。

省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

?????我单位2019年“三公”经费与上年度没有变化,公务用车运行维护费4.00万元,公务接待费支出0.40万元。

基本支出964.75万元,比上年1107.5万元减少142.75万元,减少12.89%,减少原因主要是绩效工资减少124.89万元。

项目支出1325.00万元,事业收入安排支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费】指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

【政府采购预算】指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

(二)机关运行经费安排

国有资产占用情况

????鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

????收治精神病人1200人次左右,治愈率达30%,服务对象满意度达90%以上。

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